La sección "Compras a Proveedores" permite consultar y gestionar las transacciones realizadas con los proveedores. Cada compra se lista con su estado, monto y fecha de emisión.
La lista de compras es accesible a través del menú principal bajo la pestaña "Compras a Proveedores". Una vez en esta página, el usuario puede visualizar y filtrar las compras según diferentes criterios.
Funcionalidades principales
Filtros y Búsqueda
Barra de búsqueda: Permite buscar una compra por nombre del proveedor, descripción, dirección, ciudad, código postal, cliente o monto.
Intervalo de fechas: Filtrar las compras según un período específico.
Propietario: Permite mostrar solo las compras de un usuario específico o de todos los usuarios.
Estado:
Borradores: Compras pendientes de validación.
Validadas: Compras confirmadas.
Ordenación de compras: Clasificación por número de transacción u orden cronológico (ascendente/descendente).
Visualización de la Lista
Cada línea corresponde a una compra a proveedor y contiene:
El número único de la transacción.
El nombre del proveedor.
La fecha de compra.
El monto sin IVA y monto con IVA.
El estado de la compra (borrador o validada).
Consejo: Hacer clic en una línea permite abrir el detalle de la compra.
Acciones disponibles
Exportación: Posibilidad de exportar la lista de compras en un formato específico (ej.: Excel, CSV).
Impresión: Generación de un documento imprimible de las compras.
Estado de las Compras
Borradores: Compras pendientes de validación, modificables antes de la validación.
Validadas: Compras confirmadas, generalmente no modificables.
La sección "Compras a Proveedores" permite una gestión eficaz de las transacciones con los proveedores. Gracias a los filtros avanzados y las opciones de exportación, el usuario puede organizar y analizar fácilmente los gastos.
¿Listo para simplificar tu gestión?
Centraliza ventas, clientes y facturación en un solo lugar.
