Documentación In-Mobility | Ayuda y Guías para Facturación y CRM

El módulo de compras a proveedores permite consultar los detalles de una compra validada. Incluye varias pestañas que proporcionan información clave sobre la factura de compra.

Pestañas Disponibles

Detalles

Muestra la información general de la factura de compra:

Nombre del proveedor
Fecha de validación y fecha de vencimiento
Número del documento fuente
Lista de productos comprados

Direcciones

Muestra las direcciones relacionadas con la factura:

Dirección de facturación
Dirección de entrega

Opciones

La pestaña Opciones agrupa varios parámetros adicionales relacionados con la factura:

Oportunidad: Permite asociar esta compra a una oportunidad en curso.
Prioridad: Define la importancia de esta factura.
Condiciones de facturación:

Sujeto a IVA: Indica si la factura incluye IVA.
Retención IRPF: Especifica si se aplica una retención fiscal.
Entrega: Método y fecha de entrega del proveedor.
Tipo de anticipo: Indica si hay un pago anticipado o a cuenta.
Moneda: La divisa utilizada para esta factura.
Pago: Método de pago utilizado (ej.: transferencia bancaria, tarjeta, etc.).

Notas Complementarias

Permite añadir comentarios y notas para esta compra.

Archivos

Almacena los documentos adjuntos y relacionados con la compra (ej.: órdenes de compra, justificantes).

Seguimiento del documento

Muestra el historial de modificaciones y estados de la factura.

Pagos

Lista los pagos realizados o pendientes de esta factura.

Abonos

Muestra los abonos relacionados con esta factura.

El detalle de una compra a proveedor proporciona una visión completa de una factura y sus opciones, facilitando así su gestión y seguimiento.

Detalles de una Compra a Proveedor